主讲：桑志杰老师
【课程背景】
随着全球化和数字化的发展，企业的税务环境变得越来越复杂。税务稽查作为税务管理的重要环节，对于企业的合规经营和持续发展具有重要意义。近年来，各国税务部门加强了对企业的税务监管，税务稽查力度不断加大，企业面临的税务风险也在不断增加。
因此，企业需要加强对税务稽查重点问题的认识和了解，提高税务合规水平，降低税务风险。同时，企业也需要掌握合规处理税务稽查问题的方法和技巧，以应对可能的税务稽查挑战。
在此背景下，我们设计了《年度税务稽查重点问题防控与合规处理》课程，旨在帮助企业了解税务稽查的重点问题和风险点，掌握合规处理税务稽查问题的方法和技巧，提高企业税务合规水平，降低税务风险。通过本课程的学习，企业将能够更好地应对税务稽查挑战，保障企业的合规经营和持续发展。
【课程收益】
增强税务合规意识：课程将深入解析税务稽查的重要性和风险点，增强学员对税务合规的认识和重视程度，提升企业的税务风险防控意识。
提升税务风险应对能力：通过对税务稽查重点问题的学习和案例分析，学员将能够掌握应对税务稽查的方法和技巧，提高企业在税务稽查中的应对能力和处理效率。
降低税务风险：课程将介绍合规处理税务稽查问题的方法和技巧，帮助企业建立健全税务合规管理体系，减少税务违规风险，避免因税务问题对企业造成的经济损失和声誉损害。
优化税务筹划与管理：通过对税务政策的深入解读和合规处理的学习，学员将能够更好地进行税务筹划和管理，合理利用税收优惠政策，降低企业税负，提高企业经济效益。
加强企业内部控制：课程将强调税务合规管理在企业内部控制体系中的重要性，促进企业建立健全内部控制机制，提高企业管理水平和整体竞争力。
提升税务团队专业能力：通过本课程的学习，企业的税务团队将能够提升专业能力和综合素质，更好地服务于企业的税务管理和合规经营。
【课程对象】
企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员；
企业办税人员、税管主管、税务经理、税务总监等人员
【课程时长】2天（6小时/天）
【课程大纲】
第一天：
一、税务稽查概述
1.税务稽查的概念和目的
2.税务稽查的法律依据和流程
3.税务稽查的重点领域和对象
二、企业所得税稽查重点问题防控
1.企业所得税政策解读及风险点提示
2.收入确认与计量的合规性处理
3.费用扣除与税前扣除凭证管理
4.资产税务处理与折旧摊销政策应用
5.税收优惠政策的适用与风险防范
6.跨境交易所得税处理与反避税规则
三、增值税稽查重点问题防控
1.增值税政策解读及风险点提示
2.销售额确认与计税方法的合规性处理
3.进项税额抵扣与转出管理
4.发票管理与虚开风险防范
5.特殊交易增值税处理与风险防范
6.增值税纳税申报与税负率监控
四、个人所得税稽查重点问题防控
1.个人所得税政策解读及风险点提示
2.工资薪金所得合规性处理与风险防范
3.劳务报酬所得合规性处理与风险防范
4.稿酬所得合规性处理与风险防范
5.特许权使用费所得合规性处理与风险防范
6.个人所得税纳税申报与汇算清缴
第二天：
五、其他税种稽查重点问题防控
1.消费税稽查重点问题与合规处理
2.关税稽查重点问题与合规处理
3.房产税、土地使用税等财产行为税稽查重点问题与合规处理
4.社会保险费与非税收入稽查重点问题与合规处理
六、税务稽查应对与合规处理策略
1.税务稽查前的自查自纠与风险防范
2.税务稽查中的配合与沟通技巧
3.税务稽查后的整改与补救措施
4.企业税务合规管理体系建设
5.税务争议解决途径与方法
6.税务风险防范意识提升与培训
七、案例分析与实战演练
1.典型税务稽查案例解析与启示
2.企业实际税务问题分析与解决方案设计
3.税务稽查模拟演练与应对技巧提升
4.学员互动交流与经验分享
【课程总结】
通过两天的学习，学员将全面掌握税务稽查的重点问题和风险点，了解税务稽查的流程和方法，掌握合规处理税务稽查问题的方法和技巧。同时，通过案例分析和实战演练，学员将进一步提升应对税务稽查的能力和水平，为企业税务合规管理提供有力保障。
李真顺
周远祥
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